1 winter

За січень-грудень 2024 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 782499,6 тис.грн. або 104,7% уточненого плану на звітний період. Обсяг перевиконання складає 35,3 млн.грн.

У порівнянні з 2023 роком надходження доходів збільшилися на 12295,9 тис.грн. або на 1,6%. Зростання надходжень спостерігається по таких джерелах доходів, як податок на прибуток підприємств комунальної власності – на 11798,3 тис.грн. або у 3,8 разів, акцизному податку – на 6926,2 тис.грн. або 17%, єдиному податку – на 33450,9 тис.грн. або на 41,3%. В той же час спостерігається скорочення надходжень по податку на доходи фізичних осіб на 26262,2 тис.грн. або на 4,6% (внаслідок перерахування військового ПДФО з жовтня 2023 року до державного бюджету) та податку на майно – на 10460,1 тис.грн. або на 16,7%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 66921,7 тис.грн. Уточнений річний план недовиконано на 239,3 тис.грн. або на 0,4%. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 29708,9 тис.грн. або у 1,8 разів.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за 2023-2024 роки

За 2024 рік видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів склали 1 007 602,5 тис.грн. або 94,3% до плану. Із загального обсягу видатків 211 925,5 тис.грн. або 21% забезпечено коштами освітньої субвенції з державного бюджету. Власні видатки загального фонду складають 794 022,6 тис.грн. або 78,8%.

Із загального обсягу видатків 496 935,6 тис.грн. або 49,3% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 60 758,2 тис.грн. або 6% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 52 953,2 тис.грн. або 5,3% – трансферти населенню, компенсаційні виплати за пільгове перевезення громадян відповідно до заходів міських програм, 14 703,8 тис.грн. або 1,5% - оплата за спожиті бюджетними установами енергоносії, 230 708,7 тис.грн. або 22,9% - видатки у сфері житлово-комунального господарства. Значний обсяг коштів спрямовано на заходи територіальної оборони та підтримку діяльності силових структур – 3 982,7 тис.грн. або 0,4%, заходи мобілізаційної підготовки – 993,6 тис.грн., ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених військовою агресією РФ – 57 581,1 тис.грн. або 5,7%. Видатки резервного фонду склали 21 349,6 тис.грн.

На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення спрямовано 579 440,8 тис.грн, що становить 57,5% до загального обсягу фінансування, з них на освіту – 405 114,9 тис.грн. (40%), охорону здоров`я – 60 758,2 тис.грн (6%), соціальний захист – 69 534,9 тис.грн. (6,9%), культуру та фізичну культуру – 44 032,7 тис.грн. (4,4%).

Видатки спеціального фонду склали 208 660,6 тис.грн., з них коштами бюджету розвитку – 141 893,9 тис.грн. На виконання заходів цільових програм, пов’язаних із здійсненням капітальних видатків, використані кошти дотацій – 14 315,4 тис.грн., цільових субвенцій з обласного бюджету - 54 900,0 тис.грн.

Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) також профінансовані видатки на виконання заходів міських програм територіальної оборони міста – 15 921,6 тис.грн., підтримку діяльності силових структур – 5 287,6 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду централізованої бібліотечної системи – 49,5 тис.грн., придбання обладнання для читачів бібліотек з особливими потребами – 24,4 тис.грн., засобів радіозв’язку для забезпечення роботи пунктів незламності – 499,8 тис.грн., капітальний ремонт системи протипожежного захисту в ліцеї №6 – 967,1 тис.грн., заміну ліфтів у стаціонарних відділеннях лікарні №4 – 3 938,6 тис.грн., придбання альтернативних джерел теплопостачання для амбулаторій сімейної медицини – 924,4 тис.грн., місця для встановлення котельні дитячої лікарні – 500,0 тис.грн. На умовах співфінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету придбано ангіографічне обладнання для лікарні №4 – 45 800,0 тис.грн.

1. Всі заходи міських цільових програм забезпечені фінансовим ресурсом у повному обсязі. Бюджетний рік 2024 завершено без заборгованості.