Середа, 17 травня 2023 11:48
Інформація про виконання бюджету міста за січень-березень 2023 року
Інформація про виконання бюджету міста
за січень-березень 2023 року
За січень-березень 2023 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 191866,5 тис.грн. або 95,6% плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 8,9 млн.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів скоротилися на 28958,8 тис.грн. або на 13,1%. Зменшення спостерігається по усіх основних джерелах доходів, а саме: по податку на доходи фізичних осіб – на 22749,8 тис.грн. або на 14%, єдиному податку – на 3509,9 тис.грн. або на 16,3%, податку на майно – на 3878,6 тис.грн. або на 15,9%.
До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 4116,6 тис.грн., планові показники перевиконано на 3329,7 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1098,8 тис.грн. або на 36,4%.
Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів
за січень-березень 2022-2023 років
За січень-березень 2023 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 159 866,0 тис.грн, що становить 14,4% до річного плану та 40,5% до плану на звітний період. Власні видатки загального фонду складають 117 998,6 тис.грн. або 73,8%.
Із загального обсягу видатків 98 391,4 тис.грн. або 61,5% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 12 123,5 тис.грн. або 7,6% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 7 393,5 тис.грн. або 4,6% – трансферти населенню відповідно заходів міських програм, 25 495,2 тис.грн. або 15,9% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 5 173,3 тис.грн. або 3,2% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 1 245,4 тис.грн. або 0,8% - підтримка діяльності комунальних підприємств - муніципальної варти та рятувальної станції на воді, 1 746,7 тис.грн. або 1,1% - підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту, 434,6 тис.грн. або 0,3% – заходи територіальної оборони та підтримка діяльності силових структур. На рівні 5% проведені видатки на господарське утримання бюджетних установ.
- Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 3 047,1 тис.грн, з них оплату заборгованості за виготовлення ПКД на капремонт санвузлів школи №20 – 49,8 тис.грн., будівництва об’єктів комунальної власності – 49,8 тис.грн., за капремонт систем пожежної сигналізації а амбулаторіях ЦПМСД - 1 286,0 тис.грн., поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» - 760,0 тис.грн., створення міського резерву матеріальних цінностей (джерела резервного живлення) – 120,0 тис.грн., виконання заходів міської програми територіальної оборони міста – 781,5 тис.грн.
- На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 543,1 тис.грн.
| Аналіз виконання дохідної частини бюджету міста за січень-березень 2022-2023 років | ||||||||
| (без урахування трансфертів) | ||||||||
| тис. грн | ||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | планові показники на січень-березень 2023 року |
Фактичні надходження за січень-березень 2023 року |
Cпівставлення фактичних надходжень за січень-березень 2023 року з уточненими плановими показниками | Фактичні надходження за січень-березень 2022 року |
Cпівставлення фактичних надходжень за січень-березень 2023 року з фактичними надходженнями за січень-березень 2022 року |
||
| тис.грн. | відсотків | тис.грн. | відсотків | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 164 700,0 | 140 284,0 | -24 416,0 | 85,2 | 163 033,8 | -22 749,8 | 86,0 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 50,0 | 380,6 | 330,6 | 84,1 | 296,5 | 452,6 | |
| Акцизний податок | 14000000 | 9810,0 | 8408,8 | -1 401,2 | 85,7 | 8377,4 | 31,4 | 100,4 |
| Податок на майно | 18010000 | 9076,9 | 20587,2 | 11 510,3 | 226,8 | 24465,8 | -3 878,6 | 84,1 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості | 18010100-18010400 | 748,7 | 1 928,5 | 1 179,8 | 257,6 | 2 842,0 | -913,5 | 67,9 |
| Земельний податок та орендна плата за землю | 18010500-18010900 | 8322,0 | 18 650,4 | 10 328,4 | 224,1 | 21 619,6 | -2 969,2 | 86,3 |
| Транспортний податок | 18011000-18011100 | 6,2 | 8,3 | 2,1 | 4,2 | 4,1 | 197,6 | |
| Єдиний податок | 18050000 | 15800,0 | 18 051,2 | 2 251,2 | 114,2 | 21 561,1 | -3 509,9 | 83,7 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 25,0 | 94,6 | 69,6 | 100,1 | -5,5 | ||
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Інші надходження | 21080000 | 34,5 | 164,0 | 129,5 | 475,4 | 108,5 | 55,5 | 151,2 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 760,0 | 760,0 | 0,0 | 100,0 | 969,4 | -209,4 | 78,4 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 55,0 | 713,4 | 658,4 | 1 297,1 | 122,6 | 590,8 | 581,9 |
| Державне мито | 22090000 | 12,5 | 31,5 | 19,0 | 252,0 | 37,3 | -5,8 | 84,5 |
| Інші надходження | 24060000 | 400,0 | 2 391,2 | 1 991,2 | 597,8 | 1 965,2 | 426,0 | 121,7 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 900101 | 200 723,9 | 191 866,5 | -8 857,4 | 95,6 | 220 825,3 | -28 958,8 | 86,9 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ЗА ДЖЕРЕЛАМИ | 786,9 | 4 106,1 | 3 319,2 | 521,8 | 3 016,3 | 1 089,8 | 136,1 | |
| Екологічний податок | 19010000 | 682,5 | -603,0 | -1 285,5 | -88,4 | 853,9 | -1 456,9 | -70,6 |
| Інші надходження | 24060000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | -17,2 | 0,0 | |
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 104,4 | 4 709,1 | 4 604,7 | 4 510,6 | 2 145,2 | 2 563,9 | 219,5 |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 9,0 | 700,0 | ||
| Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 9,0 | 700,0 | |
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 90010100 | 786,9 | 4 116,6 | 3 329,7 | 523,1 | 3 017,8 | 1 098,8 | 136,4 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 201 510,8 | 195 983,1 | -5 527,7 | 97,3 | 223 843,1 | -27 860,0 | 87,6 | |
| Аналіз виконання бюджету міста за І квартал 2023 року | тис.грн. | |||||||||||||||
| Код відомчої/ Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування головного розпорядника бюджетних коштів, бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | План на 2023 рік | План на І кв. 2023р | Касові видатки за І кв. 2023 року | % виконання | % виконання | ||||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | до плану | до плану | до плану | до річного | до річного | до річного | ||
| на січ.-бер. 2023 | на січ.-бер. 2023 | на січ.-бер. 2023 | плану | плану | плану | |||||||||||
| разом | заг. фонд | спец фонд | разом | заг. фонд | спец фонд | |||||||||||
| 02 | Виконавчий комітет міської ради | 54 683,8 | 4 899,2 | 59 583,0 | 17 787,0 | 2 363,5 | 20 150,5 | 9 763,8 | 1 000,0 | 10 763,8 | 53,4 | 54,9 | 42,3 | 18,1 | 17,9 | 20,4 |
| 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 46 618,1 | 104,2 | 46 722,3 | 14 014,4 | 98,5 | 14 112,9 | 8 364,8 | 98,5 | 8 463,3 | 60,0 | 59,7 | 100,0 | 18,1 | 17,9 | 94,5 |
| 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 628,5 | 628,5 | 258,5 | 258,5 | 15,0 | 15,0 | 5,8 | 5,8 | 2,4 | 2,4 | |||||
| 0217130 | Здійснення заходів із землеустрою | 1 023,8 | 1 530,0 | 2 553,8 | 753,8 | 753,8 | 60,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 2,3 | 5,9 | 0,0 | |||
| 0217390 | Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0217610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 415,0 | 415,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0217650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0217660 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0217680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 380,0 | 120,0 | 500,0 | 80,0 | 120,0 | 200,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 24,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0218210 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | 2 973,4 | 2 973,4 | 743,3 | 743,3 | 585,8 | 585,8 | 78,8 | 78,8 | 19,7 | 19,7 | |||||
| 0218220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 600,0 | 600,0 | 420,0 | 420,0 | 296,1 | 296,1 | 70,5 | 70,5 | 49,4 | 49,4 | |||||
| 0218240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 230,0 | 840,0 | 1 070,0 | 230,0 | 840,0 | 1 070,0 | 184,6 | 781,5 | 966,1 | 90,3 | 80,3 | 93,0 | 90,3 | 80,3 | 93,0 |
| 0219800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 089,6 | 1 250,0 | 2 339,6 | 1 089,6 | 1 250,0 | 2 339,6 | 250,0 | 250,0 | 10,7 | 22,9 | 0,0 | 10,7 | 22,9 | 0,0 | |
| 0217350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 565,0 | 1 000,0 | 1 565,0 | 12,0 | 12,0 | 7,5 | 7,5 | 62,5 | 62,5 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | |||
| 06 | Відділ освіти і науки | 515 673,8 | 13 758,9 | 529 387,7 | 129 358,0 | 4 196,0 | 133 554,0 | 78 292,6 | 4 195,9 | 82 488,5 | 61,8 | 60,5 | 100,0 | 15,6 | 15,2 | 30,5 |
| 0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах | 706,3 | 706,3 | 182,9 | 182,9 | 121,1 | 121,1 | 66,2 | 66,2 | 17,1 | 17,1 | |||||
| 0610180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 173 031,7 | 9 321,6 | 182 353,3 | 41 085,2 | 13,6 | 41 098,8 | 20 908,2 | 13,6 | 20 921,8 | 50,9 | 50,9 | 100,0 | 11,5 | 12,1 | 0,1 |
| 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 118 551,6 | 4 332,8 | 122 884,4 | 35 082,8 | 4 164,9 | 39 247,7 | 10 668,2 | 4 164,8 | 14 833,0 | 37,8 | 30,4 | 100,0 | 12,1 | 9,0 | 96,1 |
| 0611031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 187 018,7 | 187 018,7 | 43 854,3 | 43 854,3 | 41 420,3 | 41 420,3 | 94,4 | 94,4 | 22,1 | 22,1 | |||||
| 0611070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 19 497,9 | 42,0 | 19 539,9 | 4 731,9 | 4 731,9 | 3 047,3 | 0,0 | 3 047,3 | 64,4 | 64,4 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | ||
| 0611141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 8 295,5 | 2,4 | 8 297,9 | 2 485,5 | 2,4 | 2 487,9 | 1 063,7 | 2,4 | 1 066,1 | 42,9 | 42,8 | 100,0 | 12,8 | 12,8 | 100,0 |
| 0611142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 126,7 | 126,7 | 54,3 | 54,3 | 10,9 | 10,9 | 20,1 | 20,1 | 8,6 | 8,6 | |||||
| 0611151 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 467,5 | 15,1 | 482,6 | 117,6 | 15,1 | 132,7 | 65,5 | 15,1 | 80,6 | 60,7 | 55,7 | 100,0 | 16,7 | 14,0 | 100,0 |
| 0611152 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 751,8 | 1 751,8 | 410,8 | 410,8 | 380,7 | 380,7 | 92,7 | 92,7 | 21,7 | 21,7 | |||||
| 0611160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 5 076,2 | 5 076,2 | 1 001,2 | 1 001,2 | 540,3 | 540,3 | 54,0 | 54,0 | 10,6 | 10,6 | |||||
| 0611200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 501,7 | 501,7 | 125,4 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0611210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 633,2 | 633,2 | 211,1 | 211,1 | 66,4 | 66,4 | 31,5 | 31,5 | 10,5 | 10,5 | |||||
| 0618340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 07 | Відділ охорони здоров’я | 43 292,5 | 2 302,4 | 45 594,9 | 17 352,8 | 2 302,4 | 19 655,2 | 12 667,8 | 1 286,0 | 13 953,8 | 71,0 | 73,0 | 55,9 | 30,6 | 29,3 | 55,9 |
| 0710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах | 786,0 | 786,0 | 263,4 | 263,4 | 114,9 | 114,9 | 43,6 | 43,6 | 14,6 | 14,6 | |||||
| 0710180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 25 239,6 | 25 239,6 | 10 885,1 | 10 885,1 | 8 828,6 | 8 828,6 | 81,1 | 81,1 | 35,0 | 35,0 | |||||
| 0712100 | Стоматологічна допомога населенню | 2 926,8 | 2 926,8 | 930,8 | 930,8 | 636,7 | 636,7 | 68,4 | 68,4 | 21,8 | 21,8 | |||||
| 0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 11 667,5 | 1 312,0 | 12 979,5 | 4 564,7 | 1 312,0 | 5 876,7 | 2 658,2 | 1 286,0 | 3 944,2 | 67,1 | 58,2 | 98,0 | 30,4 | 22,8 | 98,0 |
| 0712151 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 657,6 | 657,6 | 194,6 | 194,6 | 155,0 | 155,0 | 79,7 | 79,7 | 23,6 | 23,6 | |||||
| 0717693 | Інші заходи,пов’язані з економічною діяльністю | 2 000,0 | 2 000,0 | 499,2 | 499,2 | 274,4 | 274,4 | 55,0 | 55,0 | 13,7 | 13,7 | |||||
| 0717322 | Будівництво медичних установ та закладів | 990,4 | 990,4 | 990,4 | 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 08 | Управління соціальної політики | 78 982,2 | 760,2 | 79 742,4 | 24 800,0 | 366,7 | 25 166,7 | 12 888,9 | 366,7 | 13 255,6 | 52,7 | 52,0 | 100,0 | 16,6 | 16,3 | 48,2 |
| 0810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах | 15 854,3 | 15 854,3 | 6 362,6 | 6 362,6 | 2 906,9 | 2 906,9 | 45,7 | 45,7 | 18,3 | 18,3 | |||||
| 0810180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 0813031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 8,0 | 8,0 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 13,3 | 13,3 | 2,5 | 2,5 | |||||
| 0813033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 29 300,0 | 29 300,0 | 7 324,0 | 7 324,0 | 4 121,0 | 4 121,0 | 56,3 | 56,3 | 14,1 | 14,1 | |||||
| 0813035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1 250,0 | 1 250,0 | 195,0 | 195,0 | 149,6 | 149,6 | 76,7 | 76,7 | 12,0 | 12,0 | |||||
| 0813050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 126,0 | 126,0 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0813104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 10 043,3 | 760,2 | 10 803,5 | 2 620,9 | 366,7 | 2 987,6 | 2 480,3 | 366,7 | 2 847,0 | 95,3 | 94,6 | 100,0 | 26,4 | 24,7 | 48,2 |
| 0813160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2 600,5 | 2 600,5 | 740,5 | 740,5 | 331,4 | 331,4 | 44,8 | 44,8 | 12,7 | 12,7 | |||||
| 0813180 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 1 015,8 | 1 015,8 | 303,5 | 303,5 | 115,9 | 115,9 | 38,2 | 38,2 | 11,4 | 11,4 | |||||
| 0813192 | Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 600,0 | 600,0 | 210,6 | 210,6 | 70,3 | 70,3 | 33,4 | 33,4 | 11,7 | 11,7 | |||||
| 0813210 | Організація та проведення громадських робіт | 370,0 | 370,0 | 94,2 | 94,2 | 51,8 | 51,8 | 55,0 | 55,0 | 14,0 | 14,0 | |||||
| 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 17 799,3 | 17 799,3 | 6 900,7 | 6 900,7 | 2 661,5 | 2 661,5 | 38,6 | 38,6 | 15,0 | 15,0 | |||||
| 10 | Управління гуманітарної політики | 81 354,6 | 604,2 | 81 958,8 | 25 351,0 | 120,8 | 25 471,8 | 12 685,4 | 71,8 | 12 757,2 | 50,1 | 50,0 | 59,4 | 15,6 | 15,6 | 11,9 |
| 1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах | 2 906,3 | 2 906,3 | 991,2 | 991,2 | 431,5 | 431,5 | 43,5 | 43,5 | 14,8 | 14,8 | |||||
| 1010180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1013111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1013112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1013121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 2 983,4 | 2 983,4 | 897,7 | 897,7 | 663,0 | 663,0 | 73,9 | 73,9 | 22,2 | 22,2 | |||||
| 1013131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 91,0 | 91,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1013242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 343,0 | 1 343,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 191,5 | 191,5 | 19,2 | 19,2 | 14,3 | 14,3 | |||||
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 8 707,0 | 8,0 | 8 715,0 | 2 331,2 | 2 331,2 | 1 052,2 | 1 052,2 | 45,1 | 45,1 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | |||
| 1014040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 3 782,9 | 20,9 | 3 803,8 | 1 219,8 | 1 219,8 | 447,0 | 0,0 | 447,0 | 36,6 | 36,6 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | ||
| 1014060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 12 469,4 | 456,2 | 12 925,6 | 4 303,3 | 9,7 | 4 313,0 | 2 326,5 | 9,7 | 2 336,2 | 54,2 | 54,1 | 100,0 | 18,1 | 18,7 | 2,1 |
| 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 2 544,0 | 2 544,0 | 857,4 | 857,4 | 485,9 | 485,9 | 56,7 | 56,7 | 19,1 | 19,1 | |||||
| 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1 174,5 | 1 174,5 | 588,0 | 588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1015011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1015012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 15 977,7 | 111,1 | 16 088,8 | 5 401,6 | 111,1 | 5 512,7 | 2 757,5 | 62,1 | 2 819,6 | 51,1 | 51,0 | 55,9 | 17,5 | 17,3 | 55,9 |
| 1015032 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 5 855,8 | 5 855,8 | 1 586,0 | 1 586,0 | 1 325,4 | 1 325,4 | 83,6 | 83,6 | 22,6 | 22,6 | |||||
| 1015061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 8 344,4 | 8 344,4 | 2 086,2 | 2 086,2 | 421,3 | 421,3 | 20,2 | 20,2 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 1011080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 14 865,2 | 8,0 | 14 873,2 | 3 775,6 | 3 775,6 | 2 583,6 | 0,0 | 2 583,6 | 68,4 | 68,4 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | ||
| 12 | Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства | 251 797,7 | 28 838,5 | 280 636,2 | 125 341,9 | 17 071,0 | 142 412,9 | 32 517,1 | 809,8 | 33 326,9 | 23,4 | 25,9 | 4,7 | 11,9 | 12,9 | 2,8 |
| 1210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах | 4 956,1 | 4 956,1 | 1 349,1 | 1 349,1 | 921,2 | 921,2 | 68,3 | 68,3 | 18,6 | 18,6 | |||||
| 1210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1213242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 580,0 | 580,0 | 183,0 | 183,0 | 145,0 | 145,0 | 79,2 | 79,2 | 25,0 | 25,0 | |||||
| 1216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1 000,0 | 1 000,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1216013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 50 545,6 | 350,0 | 50 895,6 | 49 695,6 | 49 695,6 | 8 934,0 | 8 934,0 | 18,0 | 18,0 | 17,6 | 17,7 | 0,0 | |||
| 1216020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 18 455,5 | 18 455,5 | 5 675,5 | 5 675,5 | 2 468,6 | 2 468,6 | 43,5 | 43,5 | 13,4 | 13,4 | |||||
| 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 86 879,9 | 550,0 | 87 429,9 | 19 239,2 | 50,0 | 19 289,2 | 10 001,8 | 10 001,8 | 51,9 | 52,0 | 0,0 | 11,4 | 11,5 | 0,0 | |
| 1216040 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 21 564,7 | 200,0 | 21 764,7 | 17 055,6 | 17 055,6 | 4 090,8 | 4 090,8 | 24,0 | 24,0 | 18,8 | 19,0 | 0,0 | |||
| 1216086 | Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1217130 | Здійснення заходів із землеустрою | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||||
| 1217310 | Будвництво об’єктів житлово-комунального господарства | 12 000,0 | 12 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1217330 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 49,8 | 49,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 1217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 49 991,4 | 1 500,0 | 51 491,4 | 17 372,0 | 1 300,0 | 18 672,0 | 5 173,2 | 5 173,2 | 27,7 | 29,8 | 0,0 | 10,0 | 10,3 | 0,0 | |
| 1218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 332,5 | 1 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1218120 | Заходи з організації рятування на водах | 3 135,5 | 3 135,5 | 894,9 | 894,9 | 659,6 | 659,6 | 73,7 | 73,7 | 21,0 | 21,0 | |||||
| 1218230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 1 300,0 | 1 300,0 | 325,5 | 325,5 | 118,9 | 118,9 | 36,5 | 36,5 | 9,1 | 9,1 | |||||
| 1217670 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 8 500,0 | 8 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 760,0 | 760,0 | 11,7 | 11,7 | 8,9 | 8,9 | |||||
| 1218340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 5 238,5 | 5 238,5 | 3 221,0 | 3 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 37 | Управління економіки, фінансів та міського бюджету | 82 198,0 | 0,0 | 82 198,0 | 54 301,2 | 0,0 | 54 301,2 | 1 050,4 | 0,0 | 1 050,4 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | ||
| 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах | 5 698,8 | 5 698,8 | 1 811,1 | 1 811,1 | 854,2 | 854,2 | 47,2 | 47,2 | 15,0 | 15,0 | |||||
| 3710180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3717693 | Інші заходи,пов’язані з економічною діяльністю | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 187,9 | 187,9 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | |||||
| 3718600 | Обслуговування місцевого боргу | 12,4 | 12,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100,0 | 100,0 | 66,9 | 66,9 | |||||
| 3718710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 44 285,3 | 44 285,3 | 44 285,3 | 44 285,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3719110 | Реверсна дотація | 31 986,5 | 31 986,5 | 7 996,5 | 7 996,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Всього видатків | 1 107 982,6 | 51 163,4 | 1 159 101,0 | 394 291,9 | 26 420,4 | 420 712,3 | 159 866,0 | 7 730,2 | 167 596,2 | 39,8 | 40,5 | 29,3 | 14,5 | 14,4 | 15,1 | |
