1 winter

За січень-червень 2025 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 406885,5 тис.грн. або 107,2% плану на звітний період. Обсяг перевиконання складає 27,2 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження доходів зросли на 37660,5 тис.грн. або на 10,2%. Найбільше збільшення спостерігається по таких основних джерелах доходів, як податок на доходи фізичних осіб – на 38725,8 тис.грн. або на 15,4%, акцизний податок – на 2994,9 тис.грн. або на 14,3% та єдиний податок – на 4193,4 тис.грн. або на 7,7%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 14713,7 тис.грн., планові показники перевиконано на 14211,5 тис.грн.. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 9819,4 тис.грн. або на 40% внаслідок скорочення обсягів благодійної допомоги для закладів бюджетної сфери.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-червень 2024-2025 років

За І півріччя 2025 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів склали 526 338,5 тис.грн., що становить 49,9% до річного плану та 77,2% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 126 226,1 тис.грн. або 24 % забезпечено коштами міжбюджетних трансфертів (субвенцій з державного та місцевих бюджетів). Власні видатки загального фонду складають 400 112,4 тис.грн. або 76%.

Із загального обсягу видатків 274 051,6 тис.грн. або 52,1% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 9 280,4 тис.грн. (1,8%) – оплата енергоносіїв бюджетних установ, 25 200,0 тис.грн. або 4,8% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 16 854,6 тис.грн. або 3,2% – матеріальна допомога громадянам міста, 10 530,8 тис.грн. (2%) – компенсаційні виплати за пільговий проїзд містян відповідних категорій, 116 140,7 тис.грн. або 22,1% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 10 091,9 тис.грн. або 1,9% - утримання міських доріг, 38 376,2 тис.грн. (7,3%) – усунення наслідків ворожих обстрілів. На виконання міських програм підтримки діяльності силових структур міста, заходів мобілізаційної роботи та територіальної оборони за звітний період використано 6 411,2 тис.грн. (1,2%). Обсяг фінансової підтримки комунальних підприємств у галузі спорту (ДЮСШ «Електрометалург» та КП «Спорт для всіх») на здійснення поточних видатків склав 3 465,8 тис.грн., комунальної аптеки – 900,0 тис.грн., муніципальної варти – 1 392,3 тис.грн. Видатки резервного фонду склали 3 085,5 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 43 002,8 тис.грн., з них коштами бюджету розвитку – 28 687,2 тис.грн.:

• 69,9 тис.грн. - виготовлення ПКД на проведення капремонту системи пожежної сигналізації гімназії №10;

• 897,7 тис.грн. - вишукувальні роботи для будівництва споруд цивільного захисту в ліцеях № 14, 25, 26;

• 1 216,7 тис.грн. - капремонт та встановлення ліфтів у лікарні №4;

• 300,0 тис.грн. – придбання потужних кондиціонерів для місця встановлення ангіосистеми лікарні №4;

• 1 720,1 тис.грн. – медичне обладнання для дитячої стоматології;

• 80,0 тис.грн. – холодильне обладнання для дитячої лікарні коштами трансфертів з м. Калош;

• 48,7 тис.грн. - поповнення бібліотечного фонду;

• 940,0 тис.грн. – придбання пам’ятників полеглим Захисникам міста;

• 11 689,1 тис.грн. - реконструкція місць почесних поховань загиблих (померлих) Захисників України;

• 589,9 тис.грн. – виконання програми розробки містобудівної документації;

• 3 933,0 тис.грн. – поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання;

• 6 109,6 тис.грн. - заходи мобілізації та територіальної оборони,

• 900,0 тис.грн. – підтримка діяльності силових структур

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за надані послуги згідно функціональних повноважень використано 128,9 тис.грн., від благодійних внесків, оприбуткування негрошових надходжень – 14 186,7 тис.грн.

Всі заходи міських цільових програм забезпечені фінансовим ресурсом у повному обсязі.