Про виконання бюджету міста за січень-грудень 2020 року
За січень - листопад 2020 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 683302 тис.грн. або 92,5% плану на звітний період. Обсяг недовиконання планових показників складає 55,5 млн.грн.
У порівнянні з 2019 роком надходження власних доходів збільшилися на 50,5 тис.грн. або на 0,01% за рахунок зростання надходжень акцизного податку – на 3600,0 тис.грн. або на 10,7%, єдиного податку – на 4201,7 тис.грн. або на 6,7%, податку на майно – на 1144,6 тис.грн. або на 1,2%, в той же час спостерігається скорочення надходжень по найбільшому джерелу доходів - податку на доходи фізичних осіб – на 9192,3 тис.грн. або на 1,9% внаслідок введення карантинних обмежень.
Порівняльний аналіз надходжень основних джерел
доходів за січень-грудень 2019-2020 рр.
Видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з Державного бюджету виконано в сумі 793775,8 тис.грн, що становить 89,6% до річного плану та до плану на звітний період.
Із загального обсягу видатків 590077,3 тис.грн або 74,3% направлено на соціально-захищені видатки, в тому числі 487832,5 тис.грн або 82,7% направлено на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, 22380,6 тис.грн або 3,8% – на соціальне забезпечення (матеріальної допомоги та інших трансфертів населенню), 25380,1 тис.грн або 4,3% - забезпечення установ медикаментами та продуктами харчування, 54484,1 тис.грн або 9,2% - оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ.
На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення за звітний період направлено 594108,2 тис.грн, що становить 74,8% до загального обсягу фінансування за звітний період, з них на освіту – 436785,0 тис.грн.(73,5%), охорону здоров`я 79049,8 тис.грн (13,3%), соціальний захист 31804,4 тис.грн.(5,4%), культуру – 21188,7 тис.грн. (3,6%), фізкультуру – 25280,2 тис.грн (4,3%).
Фінансування видатків бюджету міста здійснювалося за пропозиціями головних розпорядників коштів у повному обсязі. На 100 відсотків забезпечені видатки бюджетних установ на оплату праці та нарахування, енергоносії та комунальні послуги.
Заступник міського голови -
Начальник управління економіки,
фінансів та міського бюджету О.М. Давидко
